Positionen

Auf dem Register Artikel | Bestellungen | Positionen werden die einzelnen Positionen einer Bestellung tabellarisch aufgelistet.

Danach wird das Sortierkriterium zur Auswahl gestellt, nachdem die Positionen in der Liste sortiert wurden bzw. werden sollen.

Unterhalb der Liste auf dem Register befindet sich ein zweiter Navigator.

Tabelle Bestellpositionen

Folgende Datenfelder werden unter anderem in der Liste angezeigt:

Artikel Nr.

Die Artikelnummer des Artikels aus dem Artikelstamm.

Bezeichnung

Die Bezeichnung des Artikels (Artikelbezeichnung 1).

Bestell Nr.

Die Bestellnummer des Lieferanten für den Artikel.

Bestell-Bezeichnung

Bestell-Bezeichnung des Lieferanten, diese kann von der Artikelbezeichnung abweichen.

Zu liefern ab

Tragen Sie im Feld Zu liefern ab das Datum ein, ab dem der Lieferant die Bestellung frühestens liefern soll.

Zu liefern ab in allen Positionen übernehmen

Dieses Datum kann über den Kontextmenüeintrag Zu liefern ab in allen Positionen übernehmen in alle Bestellpositionen eingetragen werden.

Zu Liefern bis

Das Feld Zu Liefern bis zeigt das Datum, an dem die einzelne Position geliefert werden soll.

Zu liefern bis aus Auftragsbedarf übernehmen

Ist das Feld Zu liefern bis noch nicht gefüllt, kann über den Kontextmenüeintrag Zu liefern bis aus Auftragsbedarf übernehmen das entsprechende Datum aus dem Auftragsbedarf übernommen werden.

Zu liefern bis in allen Positionen übernehmen

Dieses Datum kann über den Kontextmenüeintrag Zu liefern bis in allen Positionen übernehmen in alle Bestellpositionen eingetragen werden.

Bestätigtes Lieferdatum

Haben Sie vom Lieferanten ein Lieferdatum für die Position erhalten, zum Beispiel über ein Angebot, können Sie das Datum hier hinterlegen.

Bestätigtes Lieferdatum in allen Positionen übernehmen

Dieses Datum kann über den Kontextmenüeintrag Bestätigtes Lieferdatum in allen Positionen übernehmen in alle Bestellpositionen eingetragen werden.

Angebotsnr. (Lieferant)

Liegt Ihnen für die Bestellposition ein Angebot des Lieferanten vor, können Sie die entsprechende Angebotsnummer hier eintragen.

Nettopreis

Bei der Berechnung des Nettopreises wird gemäß der Währungseinstellung gerundet. Damit kommt es bei der Ermittlung des Gesamtpreises (Menge * Nettopreis) für eine Position nicht zu Ungenauigkeiten.

Währung

Hier wird die Währung angezeigt, in der die Position berechnet wurde. Es ist im Nachhinein nicht mehr möglich die Währung zu ändern. An dieser Stelle wird die Währung vom Lieferanten fest übernommen. In einer Bestellung kann nur eine Währung verwendet werden.

Erledigt

Wurde die Position erledigt, erhält sie einen Eintrag in Erledigt.

Mit Hilfe der Schaltfläche Pos. Erledigt An / Aus haben Sie die Möglichkeit, eine einzelne Position aus der Gesamtbestellung auf Erledigt zu setzen.

Siehe auch Pos. Erledigt An / Aus

Erhalten

Im Feld Erhalten wird angezeigt, ob und in welcher Höhe bereits ein Wareneingang auf diese Bestellung gebucht wurde.

Bestellung

Das Feld Bestellung enthält die Bestellnummer.

Pos

Das Feld Pos enthält die interne Positionsnummer.

Die Positionsnummer wird beim Einfügen einer Position immer um eins hochgezählt, so dass kurze Bestellpositionsnummern für nachgelagerte Bestellsysteme entstehen.

Bestellbezeichnung 1 / Bestellbezeichnung 2

In den Feldern Bestellbezeichnung 1 und Bestellbezeichnung 2 werden die eingetragenen Daten aus dem Artikelstamm auf dem Register Artikel | Artikel / Leistungen | Lieferanten | Unterregister 'Bestelldaten' des Artikels wiedergegeben.

Druck Pos

Das Feld Druck Pos wird beim Ausdrucken der Bestellung ausgefüllt und enthält die Druckposition, die auch auf dem Dokument erscheint. Sie ist wichtig, damit man auch ohne das Dokument oder eine Kopie davon anhand der Bildschirmanzeige Fragen zur Bestellung beantworten kann (ohne das Feld Positionsnummer wäre es schwierig, bei einer Bestellung mit 200 Positionen ein Telefongespräch mit einem Lieferanten zu führen und Fragen zu einzelnen Positionen zu beantworten).

Reihenfolge

Sie können die Sortierung der Positionen in einer Bestellung manuell verändern, in der Liste der Bestellpositionen kann dafür die Spalte Reihenfolge verwendet werden. Diese wird bei Erstellung der Bestellung durchnummeriert und kann nur ganze Zahlen enthalten (integer).

Die Spalte Druck-Pos bleibt unverändert bestehen, um auf der Bestellung alphanumerische Positionsnummern ausweisen zu können.

Beim Drucken wird nun nach Reihenfolge, POS (falls die Reihenfolge identische Nummern enthält) sortiert.

Unterhalb der Liste steht auch ein Suchfeld für die Reihenfolge bereit.

Menge

Das Feld Menge zeigt die bestellte Menge an.

ME

Das Feld ME zeigt die Mengeneinheit der bestellten Ware an.

Bestellbezeichnung 1

Das Feld Bestätigtes Lieferdatum des Lieferanten dient zur besseren Kontrolle des Wareneingangs, sowie zu Nachverfolgung von Terminverzögerungen.

EK-Preis

Das Feld EK-Preis in der Tabelle der Bestellpositionen wird mitgepflegt. Dabei gilt: Einkaufspreis = Nettopreis in Hauswährung.

Staffelpreise

Werden zu einem Artikel hinterlegte Staffelpreise im Artikelstamm gefunden, werden diese nicht automatisch übernommen, sondern nur dann, wenn der Preis

1. niedriger ist,

   oder

2. die Frage, ob er übernommen werden soll, explizit mit Ja beantwortet wird.

Packmenge

Das Feld Packmenge bezieht sich auf die jeweiligen Angaben in den Artikelstammdaten. Dort wird die Packmenge eines Artikels auf dem Register Artikel | Artikel / Leistungen | Lieferanten | Unterregister 'Bestelldaten' in dem entsprechenden Feld hinterlegt.

Diese Packmenge gibt die enthaltene Anzahl des Artikels an, wenn eine Verpackungseinheit von diesem Artikel beim Lieferanten bestellt wird.

Soll die Packmenge eines Artikels bei dem Ausdruck einer Bestellung berücksichtigt werden, sind Voreinstellungen in den Artikelstammdaten notwendig.

Sind diese Angaben gemacht worden, so wird bei einer Bestellung des Artikels immer auf die Packmenge des Lieferanten berücksichtigt und dementsprechend auf dem Ausdruck dargestellt.

Artikel tauschen

Um einen Artikel gegen einen anderen Artikel in der Bestellung zu tauschen, markieren Sie die Bestellposition in der Liste. Über den Kontextmenüeintrag Artikel tauschen kann dann über den Artikelauswahlassistenten ein anderer Artikel ausgewählt werden.

Layout Bestellpositionen

Auch hier können die einzelnen Spalten in der Liste verschoben bzw. vergrößert oder verkleinert werden - also an die eigenen Wünsche angepasst werden. Die vorgenommenen Einstellungen können gespeichert werden (Funktion Layout speichern) und Ihnen beim nächsten Aufruf zur Verfügung.

Bestellpositionen bearbeiten

Um Daten einer Bestellposition leichter ändern zu können, wird unten der markierte Datensatz angezeigt. Bei einer normalen Bestellung werden diese Daten aus dem Artikelstamm übertragen und brauchen nicht verändert werden. Wird eine Listenbestellung durchgeführt und Artikel aus dem Katalog eingegeben (ohne Artikelstamm), ist es notwendig, diese Felder manuell auszufüllen.

Siehe auch

• Artikelbezeichnungen für diverse Artikel

• Weiterleitung von diversen Artikeln für Aufträge

Im unteren Bereich des Registers stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Artikelnummer

Die Schaltfläche Artikelnummer schaltet das Sortierkriterium des Artikelauswahlassistenten um.

Durch das Betätigen der Hinzufügen-Schaltfläche im Artikelauswahlassistenten wird der aktuelle Artikel mit der ausgewählten Menge und seiner Artikelnummer übernommen und zusätzlich wird ein neuer Datensatz in der Liste angelegt.

Mengeneinheit (ME)

Wird ein Artikel ausgewählt, erscheinen seine Angaben rechts daneben. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, über eine Drop-Down-Liste das Feld ME (Mengeneinheit) mit Ihren benötigten Daten zu füllen.

Menge

Tragen Sie hier die Menge des ausgewählten Artikels ein.

Bestelllangtext

In dem Textfeld links daneben wird der Bestelllangtext aus dem Artikelstamm eingetragen. Durch einen Doppelklick öffnet sich ein separates Rich-Text Fenster, in dem der gesamte Text leichter lesbar ist.

Unterregister 'Preis'

Die Positionspreise werden in der Währung des Lieferanten angezeigt.

Siehe auch Arbeiten mit Fremdwährungen.

Nettopreis / Rabatt-berechnen (Taschenrechner-Symbol)

Eine Schaltfläche mit dem Symbol eines Taschenrechners erlaubt die automatische Berechnung des Nettopreises, ausgehend vom Bruttopreis abzüglich des eingetragenen Rabatts. Eine Sicherheitsabfrage verhindert unabsichtliche Veränderungen. Damit ist eine Bestellbearbeitung jeder Position mit Sonderrabatt möglich, ohne den eigenen Tischrechner zu benutzen.

Mit dieser Schaltfläche ist es auch möglich, mehrere oder alle Positionen einer Bestellung in einem Rechnungslauf zu rabattieren. Sind Positionen markiert (hier funktioniert auch die Mehrfachmarkierung mit der Shift Taste), können nach einer Hinweismeldung, ob alle markierten Positionen mit dem Rabatt neu berechnet werden sollen, der Rabatt übertragen werden. Damit ist es möglich, ausgehandelte Projektrabatte beim Lieferanten auch per Bestellung schnellstmöglich anzufordern und zu kontrollieren.

Zusätzlich zur Berechnung des Nettopreises ist es auch möglich den Rabatt bzw. den Bruttopreis zu errechnen. Es ist dabei notwendig, dass die jeweils anderen Felder gefüllt sind. Ein einmal eingetragener Rabatt kann durch Markieren und anschließender Verwendung des Kontextmenüeintrags Rabatt in allen Positionen eintragen automatisch in alle Positionen übertragen werden.

Wird der Nettopreis errechnet, so wird dieser automatisch in das Feld EK-Preis in der Tabelle übernommen.

Beim erstmaligen Einfügen eines Artikels in eine Bestellung wird der Lieferrabatt aus dem Artikelstamm 1:1 übernommen und nicht automatisch neu berechnet.

Kupferpreis addieren

Fügt der aktuellen Bestellposition den Kupferpreis hinzu.

Kupferpreis entfernen

Über den Kontextmenüeintrag Kupferpreis entfernen (rechte Maustaste) können Sie aus allen Positionen den Kupferpreis entfernen, bei denen er hinzugerechnet wurde (Funktion Kupferpreis addieren).

Preise in den Artikelstamm übertragen

Preise aus dem Artikelstamm übernehmen

Darüber hinaus können Sie über den Eintrag Preise aus dem Artikelstamm übernehmen die Preise und die Packmenge für den jeweiligen Artikel neu aus dem Artikelstamm laden.

Diese Funktion ist dann sinnvoll, wenn die Preise nach der Erstellung der Bestellung im Artikelstamm geändert wurden und diese geänderten Preise in der Bestellung Verwendung finden sollen.

Rabatt

In diesem Feld können Sie pro Bestellposition einen individuellen Rabatt eintragen.

Rabatt in allen Positionen eintragen

Möchten Sie einen Rabatt in alle Bestellpositionen eintragen, drücken Sie die rechte Maustaste über dem Feld Rabatt. Wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Rabatt in allen Positionen eintragen. Nach Bestätigung der Meldung Soll der Nettopreis berechnet werden? mit Ja, wird der Prozentwert im Feld Rabatt auf alle Positionen übertragen.

Unterregister 'Rabatt'

Rabatt 1-4

An dieser Stelle können Mehrfachrabatte für die Bestellpositionen hinterlegt werden, dafür stehen drei zusätzliche Rabattfelder zur Verfügung. Das Feld Rabatt 1 entspricht dem Feld Rabatt auf dem Unterregister 'Preis'.

Rabatt in allen Positionen eintragen

Über das Kontext-Menü der einzelnen Rabattfelder kann ein Rabatt in alle Positionen einer Bestellung übernommen werden.

Möchten Sie einen Rabatt in alle Bestellpositionen eintragen, drücken Sie die rechte Maustaste über dem jeweiligen Rabatt-Feld. Wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Rabatt in allen Positionen eintragen. Nach Bestätigung der Meldung Soll der Nettopreis berechnet werden? mit Ja, wird der Prozentwert im Feld Rabatt auf alle Positionen übertragen.

Berechnung erfolgt über die Formel

Netto = Brutto*(100-Rabatt1)*(100-Rabatt2)*(100-Rabatt3)*(100-Rabatt4)

Auf dem Unterregister 'Preis' wird der Gesamtrabatt angezeigt, wenn mehr als ein Rabatt gefüllt ist. Dieser kann nicht bearbeitet werden.

Funktionen Bestellpositionen

Kopieren

Diese Funktion Kopieren erlaubt das Kopieren (Übernehmen) von Bestellpositionen bzw. ganzen Bestellungen in die momentan geöffnete Bestellung. Das ermöglicht die Zusammenführung von mehreren Bestellungen. Wenn zum Beispiel aufgrund täglicher Listenbestellungen am Wochenende sechs Bestellungen an einen Lieferanten aufgelaufen sind, brauchen diese nicht einzeln (zum Ärger des Lieferanten) abgeschickt werden, sondern können nach Konditionen, Kommissionen oder ähnlichem zusammengeführt werden.

Für das Kopieren öffnet sich ein extra Fenster. In diesem Fenster suchen Sie sich nun den / die entsprechenden Bestellungen für die Übernahme von Positionen aus.

Wählen Sie auf dem Register Liste Bestellungen eine Bestellung aus und klicken dann auf die Schaltfläche Hinzufügen. Es werden alle Positionen der entsprechenden Bestellung übernommen.

Auf dem Register Liste Positionen können Sie mehrere Positionen markiert und mit der Schaltfläche Hinzufügen übernommen werden.

Beim Kopieren einer oder mehrerer Bestellpositionen wird das Zu Liefern bis-Datum auf dem Register Artikel | Bestellungen | Details in die jeweiligen kopierten Positionen eingetragen.

Ist das Zu Liefen bis-Datum auf dem Register Artikel | Bestellungen | Details leer, wird NULL in das Datum der Positionen eingetragen.

Abruf-Info

Sofern es sich bei der ausgewählten Bestellung um eine Abrufbestellung oder um einen Bestellabruf handelt, wird die Schaltfläche Abruf-Info angezeigt. Bei Betätigung der Schaltfläche informiert das System über den Zustand der Abrufbestellung. Zu der gewählten Position werden jeweils die bereits ausgeführten Bestellabrufe angezeigt, die zugrundeliegende Abrufbestellung; sowie summiert, die abgenommene Menge und schlussendlich die Restmenge.

Ohne Wareneingang

Die Schaltfläche Ohne Wareneingang erlaubt die Markierung einer Position als Position ohne Warenzugang. Diese Positionen werden beim Wareneingang nicht beachtet, zum Beispiel Artikel, die nicht im Lager verwaltet werden, aber dennoch beim Lieferanten bestellt werden.

Solche Positionen werden in blauer Schrift angezeigt.

Lagerbestand / Lagerbestände

Über die Schaltfläche Lagerbestand / Lagerbestände oder den entsprechenden Kontextmenüeintrag ist es jederzeit möglich, sich zu dem ausgewählten Artikel die aktuellen Lagerbestände anzeigen zu lassen.

Die im Bild unten angezeigten Reservierungen werden nur angezeigt, wenn im Programm mit Artikelreservierungen gearbeitet wird. (Einstellungen | Allgemein | Lager I - Bereich 'Bestellung').

Am Kopf des Registers wird die aktuelle Artikelnummer für die Lagerbestände angezeigt. Darunter können bei entsprechender Einstellung die Mengen der offenen Angebote, sowie die Umsatzmengen vom aktuellen Jahr und vom Vorjahr angezeigt werden.

Aktivieren Sie hierfür unter Einstellungen | Allgemein | Artikel - Bereich 'Parameter Artikel' die Option Lagerbestandsdialog mit Angebots- und Umsatzmengen.

Im Fenster der Lagerbestände befindet sich noch ein Kontextmenü mit erweiterten Funktionen.

Über dieses Kontextmenü der Lagerbestände können Sie sich ebenfalls die vorhandenen Reservierungen (Lager und Auftrag) sowie die offenen Bestellungen für den jeweiligen Artikel anzeigen lassen. Dafür wird das Anzeigefenster um die jeweiligen Informationen erweitert, wie im nachfolgenden Bild ersichtlich.

Erweitertes Lagerbestandsfenster

Das Feld für Meldebestand (Meld.-Best.), welches bei den Lagerartikeln gefüllt werden kann, wird hier im Lagerbestandsdialog mit angezeigt. Unterschreitet der Bestand den Meldebestand, so wird die Datenzeile mit gelben Hintergrund dargestellt.

Sie finden hier auch die Spalte offener Bedarf unter Reservierungen für Aufträge.

Zusätzlich haben sie hier auch den Filter alle Bedarfspositionen unter den Reservierungen (Auftrag). Ist dieser gesetzt, dann werden zusätzlich alle Aufträge mit Bedarfspositionen der aktuellen Artikelnummer und deren offener Bedarf (Summe) angezeigt.

Wird ohne Reservierungen gearbeitet, ändert sich das Aussehen des Lagerbestandsdialog wie folgt:

Im Kontextmenü ändern sich die Einträge:

Werden beide Optionen im Kontextmenü aktiviert, sehen sie die Bestellungen sowie den Materialbedarf.

Wird ohne Artikelreservierung gearbeitet erhält der Auftragsbedarf die Überschrift Materialbedarf. Die Option alle Bedarfspositionen wird ausgeblendet und gesetzt.

Aufteilung

Über die Schaltfläche Aufteilung können die zugehörigen Auftragsnummern zu den jeweiligen Bestellpositionen eingesehen werden. Hierbei werden außer der Auftragsnummer auch das Lager, die beauftragte Menge, eventuelle Reservierungen etc. mit angezeigt.

Die beauftragte Menge kann hierbei bearbeitet werden, wenn dieser Dialog über die Bestellung aufgerufen wurde und es mehr als einen Datensatz in der Datenbanktabelle BePosAuf für diesen Artikel gibt. Die daraus resultierenden neu summierten Mengen werden daraufhin sofort in die Bestellposition eingetragen.

Somit können auf diesem Wege Teilbestellungen für bestimmte Artikel generiert werden.

Pos. Erledigt An / Aus

Mit Hilfe der Schaltfläche Pos. Erledigt An / Aus haben Sie die Möglichkeit, eine einzelne Position aus der Gesamtbestellung auf Erledigt zu setzen. Es erfolgt nach Betätigen der Schaltfläche eine Bestätigungsabfrage, ob die Position wirklich auf erledigt gesetzt werden soll. Sind Positionen schon auf erledigt gesetzt, und man betätigt die Schaltfläche Pos. Erledigt An / Aus erfolgt ebenfalls eine Abfrage. Nur diesmal wird gefragt, ob die Position auf unerledigt gesetzt werden soll.

Hersteller

Über diese Schaltfläche Hersteller wird der im Artikelstamm hinterlegte Hersteller der jeweiligen Position in der Tabelle in zwei zusätzlichen Spalten mit seiner Nummer und seinem Namen angezeigt.

Info

Für jede Position kann über das Feld Info eine zusätzliche Information für den Lieferanten eintragen werden, die dann (abhängig von den Einstellungen) in der Bestellung gedruckt wird. Hier könnte zum Beispiel ein Ersatzartikel eingetragen werden, der geliefert werden soll, sofern der gebuchte Artikel nicht lieferbar ist.

Bedarfspositionen zuordnen

Die Funktion Bedarfsposition zuordnen wird zum Beispiel dafür benötigt, wenn diverse Artikel auf einen Auftrag weitergeleitet werden sollen, ohne diese im Artikelstamm anzulegen.

Dafür benötigt das Programm eine eindeutige Positionsidentifikationsnummer, die über diese Schaltfläche vergeben wird.

Bei einem Wareneingang zu einer manuellen Bestellung bzw. Listenbestellung (wann immer der Bestellung eine Auftragsnummer zugeordnet ist), der direkt auf den Auftrag gebucht werden soll, ist die Zuordnung einer Auftragsbedarfsposition erforderlich.

Im Fenster Auftragsbedarfspositionen zuordnen werden alle Bedarfspositionen eines Auftrages angezeigt.

Über die Schaltfläche Zuordnen kann dann eine Bedarfsposition zugeordnet werden.

Folgende Informationen werden zu einer Bedarfsposition angezeigt:

• Artikelnummer

• die Artikelbezeichnung 1 und Artikelbezeichnung 2 aus dem Artikelstamm

• die Bestellbezeichnung 1 und Bestellbezeichnung 2

• die Daten der zugehörigen Auftragsposition (PositionsID, Druckposition, Artikelnummer, Bezeichnung 1 und Bezeichnung 2)

Außerdem sind die angeforderte Menge, die offenen Menge, die bestellte Menge und das Datum Zu liefern bis aus der Bedarfsposition zu sehen.

Es stehen im Dialog ein Auftragsschnellfilter, ein Artikelschnellfilter und ein Filter für offene Bedarfspositionen zur Verfügung.

Die Einkaufspreis-Prüfung wird über den Einkaufspreis aus der Auftragsposition durchgeführt. Die prozentuale Abweichung wird angezeigt und farblich dargestellt.

Funktionen Bestellungen

Auftragspreise überschreiben

Die Funktion Auftragspreise überschreiben ist ausschließlich bei den Auftragsbestellungen aktiv.

Sie dient dazu, die Kalkulationspositionen sowie die gespeicherten Auftragspositionen mit denen in der Bestellung kalkulierten Preisen zu überschreiben. Da man eine Bestellposition nicht ganz genau einer Kalkulationsposition zuordnen kann (bei der Auftragserteilung werden gleiche Artikel zusammengefasst), werden jeweils die Preise aller gleichen Artikel (identische Artikelnummer) mit dem gleichen Preis versehen.

Erst nach dem Druck der Bestellung kann die Funktion verwendet werden.

Erledigt An / Aus

Mit der Schaltfläche Erledigt An / Aus kann eine ganze Bestellung, einschließlich der dazugehörigen Positionen, auf erledigt gesetzt werden.

Erledigte Bestellungen können mit dieser Funktion auf unerledigt gesetzt werden.

Sitzung löschen

Mit der Schaltfläche Sitzung löschen haben Sie die Möglichkeit eine komplette Sitzung zu löschen.

eswawi Abgleich

Bei Nutzung des optionalen Moduls eswawi-Anbindung können mit der Funktion eswawi Abgleich bestätigte Bestellinformationen wie Preise und Liefertermine für eswawi-Bestellungen mit Auftragsbezug abgeglichen werden.

Siehe auch Angebotsübermittlung / Bestellabruf

Darstellungsopt.

Über diese Funktion kann beim Druck / Ausgabe einer Bestellung die Darstellung beeinflusst werden.

Mit Hilfe dieses Dialogfensters können Sie die Druckausgabe Ihrer Bestellungen verändern. Sie können sowohl auswählen, ob und wie die Artikelnummern dargestellt werden, als auch die Preise. Des Weiteren können Sie unter verschiedenen Druckvarianten auswählen, sofern Sie welche erstellt haben.

Darüber hinaus wird im Basisreport ebenfalls die Bestellsumme mit ausgegeben. Über die jeweiligen Kennzeichen im Bereich Preise wird die entsprechende Summe errechnet bzw. das Summenfeld angezeigt oder nicht.

Wenn der Druck von Preisen eingeschaltet ist, werden auch Preise mit dem Wert 0,- EURO gedruckt. Dies ist unter Umständen notwendig, wenn es sich zum Beispiel um eine Garantielieferung bzw. um eine Gratislieferung des Lieferanten handelt, bei denen das bestellte Material keinen Preis hat.

Ist beim Lieferanten eine Fremdwährung hinterlegt, werden die Preise in dieser Währung ausgeben. Siehe auch Arbeiten mit Fremdwährungen.

Vorschau

Mit dieser Schaltfläche kann eine Druckvorschau der jeweiligen Bestellung angezeigt werden. Über die Darstellungsoptionen kann das Aussehen der Bestellung verändert werden.

Drucken / Senden

Sofern nun alle Angaben zu Ihrer Bestellung richtig sind, können Sie die Bestellung drucken. Vor dem Druck der Bestellung erfolgt noch einmal eine Sicherheitsabfrage, ob die Bestellung ausgeführt werden soll, sofern der Lieferant keine QM-Zulassung besitzt.

Siehe auch

• Elektronische Bestellungen

• E-Mail-Versand von Bestellungen