Zuordnung xRechnung - ZUGFeRD - esoffice

Zuordnung von Feldern in der xRechnung / ZUGFeRD und esoffice.

Wird beim Erzeugen einer xRechnung eine Fehlermeldung angezeigt, kann dies bedeuten, dass erforderliche Angaben fehlen oder Angaben nicht plausibel sind.

Per Google-Suche nach dem Fehlercode können Sie die Ursache eingrenzen. Zum Beispiel BR-S-9 zeigt als Suchergebnis das Dokument Standard xRechnung mit Erklärungen zu den einzelnen Codes.

Lassen Sie bei der Suche ggf. die führende Null des Fehlercodes weg, also anstatt BR-S-09 die Suche nach BR-S9 starten.

Siehe auch xRechnung

xRechnung	ZUGFeRD 2.1	esoffice
BT-10	ApplicableHeaderTradeAgreement.BuyerReference Referenz des KäufersEine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung.	Kunden(RechAusG.KundenNr).LeitwegId
BT-11	ApplicableHeaderTradeAgreement.SpecifiedProcuringProject.ID ProjektreferenzDie Kennung des Projektes, auf das sich die Rechnung bezieht.	Projekte(RechAusG.ProjektNr).ProjektReferenz Auftrag(RechAusG.AuftragIdNr).ProjektReferenz AnlgVtrg(RechAusG.VertragNr).ProjektReferenz AnlgVtrg(Auftrag(RechAusG.AuftragIdNr).VertragNr)).ProjektReferenz
BT-12	ApplicableHeaderTradeAgreement.ContractReferencedDocument.IssuerAssignedId VertragsreferenzDie Kennung eines Vertrags. Die Vertragsreferenz sollte im Kontext der spezifischen Handelsbeziehung und für einen definierten Zeitraum einmalig vergeben sein.	Projekte(RechAusG.ProjektNr).VertragReferenz Auftrag(RechAusG.AuftragIdNr).VertragReferenz oder AnlgVtr (RechAusG.VertragNr).VertragReferenz AnlgVtrg(Auftrag RechAusG.AuftragIdNr).VertragNr)).VertragtReferenz RechAusG.VertragNr oder Auftrag(RechAusG.AuftragIdNr).VertragNr
		AnlgVtrg(RechAusG.VertragNr Auftrag(RechAusG.AuftragIdNr).VertragNr).RefNrKunde
BT-19	ApplicableHeaderTradeSettlement.ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount.ID Buchungsreferenz des KäufersEin Textwert, der angibt, an welcher Stelle die betreffenden Daten in den Finanzkonten des Käufers zu verbuchen sind.	AnlgVtrg(RechAusg.VertragNr Auftrag(RechAusG.AuftragIdNr).VertragNr).KostenstelleKunde
BT-13	ApplicableHeaderTradeAgreement.BuyerOrderReferencedDocument.ID BestellreferenzEine vom Käufer ausgegebene Kennung für eine referenzierte Bestellung.	Projekte(RechAusG.ProjektNr).BestellReferenz Auftrag(RechAusG.AuftragIdNr).BestellReferenz AnlgVtrg(RechAusG.VertragNr).BestellReferenz AnlgVtrg(Auftrag(RechAusG.AuftragIdNr).VertragNr)).BestellReferenz ProjAta(RechAusG.ProjektNr).BestellNr
BT-14	ApplicableHeaderTradeAgreement.SellerOrderReferencedDocument.ID VerkaufsauftragsreferenzEine vom Verkäufer ausgegebene Kennung für einen referenzierten Verkaufsauftrag.	Auftrag(RechAusG.AuftragIDNr).AuftragNr
BT-29	ApplicableHeaderTradeAgreement.SellerTradeParty.ID Kennung des VerkäufersBei vielen Systemen ist die Verkäuferkennung eine Schlüsselinformation. Es dürfen mehrere Verkäuferkennungen zugewiesen oder festgelegt werden. Sie dürfen durch Verwendung verschiedener Identifikationsschemen differenziert werden. Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, zum Beispiel eine zuvor ausgetauschte, vom Käufer zugewiesene Kennung des Verkäufers.	Kunden(RechAusG.KundenNr).Bestellkennz RechAusG.GsNr
BT-83	ApplicableHeaderTradeSettlement.PaymentReference VerwendungszweckDiese Referenz hilft dem Verkäufer, eine eingehende Zahlung dem betreffenden Zahlungsprozess zuzuordnen. Bei der Angabe des Textwertes, bei dem es sich üblicherweise um die Rechnungsnummer der zu zahlenden Rechnung handelt, aber auch eine andere Verkäuferreferenz sein darf, sollte der Käufer diese Referenz in seinem Zahlungsauftrag oder bei Durchführung der Zahlung angeben. Bei einem Zahlungsvorgang wird diese Referenz dem Verkäufer als Überweisungsinformation zurückübermittelt. Um eine automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden SEPA-Zahlungen zu ermöglichen, sollten in diesem Feld ausschließlich lateinische Schriftzeichen und maximal 140 Zeichen verwendet werden. Siehe 1.4 der SEPA Credit Transfer und der SEPA Direct Debit Scheme Implementation Guides für weitere Angaben zu den zulässigen Schriftzeichen. Gegebenenfalls gelten für SEPA-Zahlungen innerhalb von Landesgrenzen andere Regeln. Ist die Überweisungsinformation nach ISO 11649:2009 über die strukturierte Referenz des Zahlungsempfängers strukturiert, so muss diese in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld Structured Remittance Information Creditor Reference zugeordnet werden. Ist die Überweisungsinformation nach EACT-Norm für automatische Kontenabstimmung strukturiert, so muss diese in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld Unstructured Remittance Information zugeordnet werden. Ist die Überweisungsinformation in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld End To End Identification oder dem Feld Structured Remittance Information Creditor Reference zuzuordnen, darf der Inhalt, abgesehen von der Einschränkung auf lateinische Schriftzeichen, nicht mit einem ‚/‘ beginnen oder enden und keine ‚//‘ beinhalten.	RechAusG.RechnungNr
N/A	Lieferscheinnummer	RechAusG.LieferscheinNr

N/A	Identifikation des WarenempfängersDer Identifier des Warenempfängers ist eine eindeutige, bilateral vereinbarte Kennzeichnung des Warenempfängers.	VerfPos(VtrgFakt(RechAusG.RechnungNr).VertragFaktNr).AnlagenNr ReAuVHpt(ReAuVPos(ReAusVor(RechAusG.RechnungNr).RechVorNr).HauptSatzNr).AnlagenNr
BT-133	IncludedSupplyChainTradeLineItem.SpecifiedLineTradeSettlement.ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount.ID Buchungsreferenz des Käufers für die RechnungspositionEin Textwert, der angibt, an welcher Stelle die betreffenden Daten in den Finanzkonten des Käufers zu verbuchen sind Hinweis: Bei Bedarf muss diese Referenz dem Verkäufer vor Ausstellung der Rechnung vom Käufer zur Verfügung gestellt werden.	AnlgVtrg(VtrgFakt(VerfPos(VtrgFakt(RechAusG.RechnungNr).VertragFaktNr).VertragFaktNr).VertragNr ReAuVHpt(ReAuVPos(ReAusVor(RechAusG.RechnungNr).RechVorNr).HauptSatzNr).VertragNr).KostenstelleKunde
N/A	IncludedSupplyChainTradeLineItem.SpecifiedLineTradeAgreement.ContractReferencedDocument.IssuerAssignedID Vertragsnummer	Auftrag(Auft_Pos((Img_Pos or Proj_pos).PosIdNr AufGlArt(VerfPos.GlArtIdNr).PosIdNr ReAuVPos.PosIdNr).AuftragIdNr).VertragReferenz AnlgVtrg(VtrgFakt(VerfPos(VtrgFakt(RechAusG.RechnungNr).VertragFaktNr).VertragFaktNr).VertragNr).VertragReferenz VtrgFakt(VerfPos(VtrgFakt(RechAusG.RechnungNr).VertragFaktNr).VertragFaktNr).VertragNr ReAuVHpt(ReAuVPos(ReAusVor(RechAusG.RechnungNr).RechVorNr).HauptSatzNr).VertragNr
		AnlgVtrg(VtrgFakt(VerfPos(VtrgFakt(RechAusG.RechnungNr).VertragFaktNr).VertragFaktNr).VertragNr ReAuVHpt(ReAuVPos(ReAusVor(RechAusG.RechnungNr).RechVorNr).HauptSatzNr).VertragNr).RefNrKunde
N/A	N/A Wird nur für ZUGFeRD 1.0 verwendet	Auftrag(Auft_Pos((Img_Pos or Proj_pos).PosIdNr AufGlArt(VerfPos.GlArtIdNr).PosIdNr ReAuVPos.PosIdNr).AuftragIdNr).AuftragNr
N/A	IncludedSupplyChainTradeLineItem.SpecifiedLineTradeAgreement.BuyerOrderReferencedDocument.IssuerAssignedID Bestellnummer	Auftrag(Auft_Pos((Img_Pos or Proj_pos).PosIdNr AufGlArt(VerfPos.GlArtIdNr).PosIdNr ReAuVPos.PosIdNr).AuftragIdNr).BestellReferenz AnlgVtrg(VtrgFakt(VerfPos(VtrgFakt(RechAusG.RechnungNr).VertragFaktNr).VertragFaktNr).VertragNr).BestellReferenz