In dieser Referenztabelle werden die Zahlungstexte der Lieferanten hinterlegt.
Die hier angelegten Zahlungstexte können in den Lieferantenstammdaten auf dem Register Office | Lieferanten | Details II - Bereich 'Bestellung' im Feld Zahlungstext dem jeweiligen Lieferanten zugewiesen werden.
Von dort aus werden sie in die Bestellbearbeitung übernommen und können über einen kundenindividuellen Report mit ausgedruckt werden.
Sie sind nicht auf die vom Lieferanten übertragenen Zahlungstexte nicht festgelegt. In der Bestellbearbeitung auf dem Register Artikel | Bestellungen | Details - Bereich 'Lieferant' kann noch ein abweichender Zahlungstext (Zahlungsziel) ausgewählt werden.
Code
Vergeben Sie eine eindeutige Nummer für die Lieferanten-Zahlungstexte.
Wird die Bezeichnung in mehreren Sprachen hinterlegt, ist die Kombination aus Nummer und Sprachcode eindeutig zu wählen.
Matchcode
Vergeben Sie im Feld Matchcode eine Beschreibung für den Zahlungstext.
Text
In diesem Feld tragen Sie den Text der Zahlungsbedingung des Kunden ein.
Per Doppelklick kann ein größeres Textfenster für die Bearbeitung geöffnet werden.